Pagamento Fattura n.2 del 14/05/2021 di Ternet Marco per installazione computer in segreteria
270,00
270,00
16/05/2021 16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E) Aggiudicatari: TERMINI MARCO (TRMMRC91E29A794E)
Pagamento Fattura n.288/PA del 29/07/2021 L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO E C. -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA FONDI PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2020/21
693,04
693,04
09/08/2021 04/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161)
Pagamento Fattura n.33 del 03/05/2021 DITTA BRUGALI DOMIZIANA -ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CON FONDI MIUR PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARI
Pagamento Fattura n.FPA12/2021 del 13/07/2021 DIAMO I NUMERI- PROGETTO PIANO SCUOLA ESTATE -LABORATORIDI MATEMATICA 2021 PAGAMENTO FONDI STATALI EX ART 31, COMMA 6 DEL DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 4
3.700,00
3.700,00
14/07/2021 14/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Diamo i numeri (04335060168) Aggiudicatari: Diamo i numeri (04335060168)
Pagamento Fattura n.2/E del 30/08/2021 STUDI FALZONE MARCELLA RSPP PAGAMENTO PER PROROGA CONTRATTO AL 31/08/202
1.000,00
1.000,00
31/08/2021 31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164) Aggiudicatari: SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164)
Fornitura di guanti Nitrilpro Powder Free taglie M-L. Prot. 8166
Pagamento Fattura n.20-242E del 12/06/2021 DI ANDERSON HOUSE- PER PAGAMENTO ESAMI KET ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO- VERSAMENTO DA PARTE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ESAME KE
2.619,00
2.619,00
15/06/2021 15/06/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Anderson House Srl (03264030168) Aggiudicatari: Anderson House Srl (03264030168)
Pagamento Fattura n.2040089 del 25/08/2021 OFFICE DEPOT ACQUISTO NASTRO GO TESA PVC SEGNA LINEE 33MX50M
88,00
88,00
31/08/2021 31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.20214E09984 del 22/03/2021 BGME0019 -DITTA SPAGGIARI PARMA-RINNOVO CONTRATTO PER MANUTENZIONE DEI PROGRAMMI SOFTWARE PER LA SEGRETERIA
950,00
950,00
16/05/2021 16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.842/1 del 23/04/2021 ACQUISTO CARTUCCE PER ALUNNA DVA SCUOLA PRIMARIA DI GORL
Fornitura registri presenza scuola dell'infanzia. Ordine prot. 6972.
40,18
40,18
28/10/2021 14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: IL GIOCHIBRO?! s.n.c. (02970230161) Aggiudicatari: IL GIOCHIBRO?! s.n.c. (02970230161)
Pagamento Fattura n.325/2021 FPA del 30/03/2021 PC CENTER BERGAMO SRL-ACQUISTO LAMPADA VIDEOPROIETTORE EPSON
74,20
74,20
08/05/2021 08/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.83PA del 18/05/2021 DITTA DARTIZIO MICHELE- ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO RESCUE SAM CON BATTERIA CAPACITA' 5 ANNI ELETTRODI ADULTI E BORSA TR
Acquisto toner per stampante sala docenti e laboratorio informatica scuola sec. di primo grado. Ordine prot. n° 6205
152,50
152,50
04/10/2021 01/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Fornitura accessori per attività motorie. Prot. 8488
Pagamento Fattura n.73/2021 FPA del 29/01/2021 pc center - cquisto stampante per alunna disabile primaria
113,80
113,80
06/02/2021 06/02/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.1984747 del 08/03/2021 OFFICE DE POT ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA SECONDARIA I.C. GORLE
445,79
445,79
16/05/2021 16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Fornitura di n° 3000 mascherine FFP2 Bianche S/Val. Ordine prot. n° 7845.
600,00
0,00
29/11/2021 31/01/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
Pagamento Fattura n.V1 535/21 del 17/04/2021 EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C SNC ACQUISTO MATERIALE SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID 1
Fornitura di n° 2 striscioni "OPEN DAY" misura mt 3 X mt 1 in materiale PVC, stampato occhiellato e rinforzato sui lati. Ordine prot. 7738 del 25/11/2021.
160,00
0,00
26/11/2021 31/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: TIPOLITOGRAFIA RADICI DUE DI RADICI ALESSANDRO (RDCLSN67R24A794Y) Aggiudicatari: TIPOLITOGRAFIA RADICI DUE DI RADICI ALESSANDRO (RDCLSN67R24A794Y)
Acquisto materiale di pulizia per i tre plessi. Ordine prot. n° 6300
Fornitura lampada per videoproiettore Epson ELPL P80, scuola primaria. Ordine prot. n° 5958
75,00
75,00
28/09/2021 14/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160) Aggiudicatari: PC CENTER BERGAMO S.R.L. (02170060160)
Pagamento Fattura n.235/E del 30/06/2021 CAPITANIO ROMANO SRL -ACQUISTO TONER E CAVI PER SECONDARIA DI PRIMO GRAD
233,00
233,00
06/07/2021 06/07/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
Pagamento Fattura n.144 del 20/01/2021 ACQUISTO DI N. 23 TABLET CON RISORSE EX ART 21 DL N. 137 DEL 28-10-2020
Contratto di prestazione d'opera intellettuale, progetto piano estate 21. Prot. 3900 del 16-06-2021.
1.627,50
1.627,50
24/09/2021 04/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Associazione musicale SUONINTORNO (03294600162) Aggiudicatari: Associazione musicale SUONINTORNO (03294600162)
Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto anno 2021. (Come da convenzione di cassa.)
Pagamento Fattura n.109 del 24/02/2021 NUVOLA POINT DI ALESSANDRO FLAIS-ACQUISTO COMPUTER -MONITOR E STAMPANTE PER LA SEGRETERIA
4.416,31
4.416,31
16/05/2021 16/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: NuvolaPoint di Flajs Alessandro (02611310307) Aggiudicatari: NuvolaPoint di Flajs Alessandro (02611310307)
Acquisto software per la gestione orario docenti scuola secondaria di primo grado ZonabitOrario smart senza scadenza. Ordine 6331254
500,00
500,00
07/09/2021 04/10/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZONAZBIT SISTEMI SRL (09298161002) Aggiudicatari: ZONAZBIT SISTEMI SRL (09298161002)
Corso di formazione BLSD Operatore RETRAINING Personale Docente Zecchini, Infusino.
85,40
85,40
23/11/2021 21/12/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BERGAMO-ORGANIZZ. VOLONTARIATO (04187030160) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO BERGAMO-ORGANIZZ. VOLONTARIATO (04187030160)
Pagamento Fattura n.684/PA del 31/03/2021 P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. ACQUISTO N. 5 COMPUTER PORTATILI E N. 5 CAVI US
1.663,00
1.663,00
05/05/2021 05/05/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. (01647390812) Aggiudicatari: P.O.S. DATA SYSTEM S.R.L. (01647390812)
Pagamento Fattura n.H00548 del 31/05/2021 PANZERI-MATERIALE SANITARIO-CASSETTA PRIMO SOCCORSO-FONDI PDS A.S.2020/2
PAGAMENTO FATTURA UBIALI DEL 30/11/2020 - FATTURA N. 364/PAACQUISTO CARTUCCE PER INFANZIA
133,98
133,98
28/12/2020 22/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161) Aggiudicatari: L. UBIALI S.N.C. DI UBIALI MAURIZIO & C. (00209610161)
RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO RDP/DPO 2020-2021
1.795,80
640,00
31/08/2020 31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE (05078440962)
UNIONE BANCHE ITALIANE S.P.A. Pagamento Fattura n.1012301327 del 24/06/2020
3.325,00
1.900,00
06/07/2020 18/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165) Aggiudicatari: UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165)
LIQUIDAZIONE RSPP ANNO 2019-2020
1.800,00
900,00
31/08/2020 31/08/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164) Aggiudicatari: SFI STUDIO FALZONE INGEGNERIA (04200100164)
PAGAMENTO FATTURA N.1947190 DEL 27/11/2020 OFFICE DEPOT ITALIA SRL
1.368,00
1.368,00
29/12/2020 22/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286) Aggiudicatari: OFFICE DEPOT ITALIA SRL (03675290286)
PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO CARTUCCE SCUOLA INFANZIA DI GORLE
38,76
38,76
30/12/2020 23/01/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARGHERITTI ALICE (03301470161) Aggiudicatari: MARGHERITTI ALICE (03301470161)
AIG ASSICURAZIONE Pagamento Fattura n.000000002147 del 08/11/2019
8.376,00
4.140,00
22/11/2019 03/11/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162) Aggiudicatari: CAPITANIO ROMANO SRL (02185070162)
liquidazione fatt.n. 8717255998 dell'8.09.2017_ _spese postali conto di credito dal 1/42017 al 30/04/2017
1.628,83
190,85
21/12/2017 18/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento spese di tenuta conto tesoreria II semestre 2015
1.865,00
60,00
04/03/2016 01/04/2021
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165) UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165) BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA (03034840169) Aggiudicatari: UBI BANCA_ unione DI banche italiane spa (03053920165) BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA (03034840169)
