Pagamento Fattura n.140/01 del 28/03/2023 Fornitura del 28/03/2023 - prot. n. 2543 del 04/04/2023 - partecipazione evento “Acquaprofonda” presso il Teatro Sociale di Bergamo, 04/04/2023, classi 1^ e 2^ Scuola secondaria di Gorle
1.524,00
1.524,00
04/04/2023 04/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI DI BERGAMO (02896720162)
PAGAMENTO ADESIONE GARA Kangourou della Matematica 2023 - SCUOLA PRIMARIA
385,00
385,00
08/02/2023 09/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA (94634130150) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE KANGOUROU ITALIA (94634130150)
Pagamento Fattura n.E/61 del 11/04/2023 Fornitura del 11/04/2023 - USCITA DIDATTICA COLLE APERTO (BG)- servizio noleggio BUS- 04/04/2023 - Spettacolo "Acquaprofonda" classi prime e seconde della Scuola secondaria di Gorle
Pagamento Fattura n.64/PA/2023 del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - uscita didattica agriturismo "Ferdy" Lenna - 08/05/2023 - alunni classi prime scuola primaria
545,45
545,45
17/06/2023 17/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SONZOGNI CARLO "CORNA" DI SONZOGNI BRUNA VINCENZA (01853780169) Aggiudicatari: SONZOGNI CARLO "CORNA" DI SONZOGNI BRUNA VINCENZA (01853780169)
Pagamento Fattura n.226M del 19/05/2023 Fornitura del 19/05/2023
1.302,00
1.302,00
17/06/2023 17/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CENTRE CULTUREL FRANCAIS DE MILAN (96045350582) Aggiudicatari: CENTRE CULTUREL FRANCAIS DE MILAN (96045350582)
Pagamento Fattura n.217/A del 27/04/2023 Fornitura del 27/04/2023 - Acquisto Telefono cordless per il plesso della scuola primaria - 107O201 NEGROF MOTOROLA O201 NERO MOT
103,10
103,10
29/04/2023 29/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Giuseppe Salvatore CARTOIDEE DI Cultraro Vasta (04406950875) Aggiudicatari: Giuseppe Salvatore CARTOIDEE DI Cultraro Vasta (04406950875)
Ordine di fornitura kit toner Epson modello WORKFACE PROWF-3720 scuola secondaria di primo grado.
41,90
41,90
03/03/2023 05/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167) Aggiudicatari: LINEA CONTABILE s.r.l. (01602410167)
Fornitura materiale didattico (gessi) scuola secondaria di primo grado.
62,28
62,28
22/02/2023 08/03/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Contratto di Assistenza, Manutenzione e canone Annuale Software Alunni, classe viva, scrutinio, certificazione esame Anno 2023.
1.020,30
1.020,30
10/01/2023 08/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura materiale didattico scuola secondaria di primo grado.
407,70
407,70
03/03/2023 04/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Pagamento Fattura n.E/104 del 30/05/2023 Fornitura del 30/05/2023 - USCITA DIDATTICA A BRESCIA CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA - 19/05/2023
Pagamento Fattura n.24E del 12/05/2023 Fornitura del 12/05/2023 - uscita didattica agriturismo "Ferdy" - 08/05/2023 - classi prime scuola primaria di Gorle
Pagamento Fattura n.150 del 23/03/2023 Fornitura del 23/03/2023 - Acquisto biglietti ingresso ARCHEOPARK il 23/03/2023, classi III della scuola primaria
Pagamento Fattura n.124/E del 16/05/2023 Fornitura del 16/05/2023 - trasporto scolastico uscita didattica a Mantova alunni classi quarte Scuola primaria
1.150,00
1.150,00
17/06/2023 17/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO e C. s.n.c. (00897160164) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO e C. s.n.c. (00897160164)
Pagamento Fattura n.2023-FTCP-0000042 del 24/05/2023 Fornitura del 24/05/2023 - Acquisto materiale di cancelleria Uffici di Segreteria
76,35
76,35
15/06/2023 15/06/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ALCESTE CASTELLI e FIGLI SRL (02034750162) Aggiudicatari: ALCESTE CASTELLI e FIGLI SRL (02034750162)
Pagamento Fattura n.E/92 del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 - uscita didattica Rovereto (TN) 26 e 27 aprile 2023 - classi III Scuola sec. di Gorle
Pagamento Fattura n.3362/FVIAC del 19/04/2023 Fornitura del 19/04/2023 - acquisto pouches per plastificatrice scuola secondaria
73,12
73,12
23/05/2023 23/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SPAGGIARI (00150470342)
Fornitura servizio di ingresso parco astronomico "la Torre del Sole" alunni scuola primaria cl 5^ a Brembate Sopra in data 1° marzo 2023.
Pagamento netto Fattura n. 27PA del 28/03/2023 - prot. n. 2364 del 29/03/2023 - uscita didattica ARCHEOPARK il 23/03/2023, classi III della scuola primaria
Pagamento Fattura n.76 del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 - - USCITA DIDATTICA A TEATRO - ROMANO DI LOMBARDIA (BG) - 09/05/2023 - ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA
1.792,73
1.792,73
17/05/2023 17/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMPAGNIA TEATRO DACCAPO SNC DI FENAROLI E NICOLI (02506060165) Aggiudicatari: COMPAGNIA TEATRO DACCAPO SNC DI FENAROLI E NICOLI (02506060165)
Pagamento Fattura n.1023096116 del 12/04/2023 Fornitura del 12/04/2023 - spese postali gennaio 2023
20,94
20,94
29/04/2023 29/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.19E del 21/04/2023 Fornitura del 21/04/2023 - uscita didattica agriturismo "Ferdy" - 21/04/2023 - classi quarte scuola primaria di Gorle
Pagamento Fattura n.76/PA del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - trasporto scolastico - uscita didattica a Romano di Lombardia, 09/05/2023, alunni scuola dell'Infanzia
Pagamento Fattura n.108/E del 02/05/2023 Fornitura del 02/05/2023 - uscita didattica Agriturismo "Ferdy" Lenna (BG), fornitura autonoleggio, per gli alunni delle classi s e c o n d e della Scuola primaria di Gorle, 21 aprile 2023.
750,00
750,00
03/05/2023 03/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL (01793820166) Aggiudicatari: AUTOSERVIZI SONZOGNI MARIO SRL (01793820166)
Pagamento Fattura n.69PA del 09/05/2023 Fornitura del 09/05/2023 - USCITA DIDATTICA A ROMANO DI LOMBARDIA, 09/05/2023, ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA (servizio trasporto).
Pagamento Fattura n.FATTPA 30_23 del 08/03/2023 Fornitura del 08/03/2023 - Uscita didattica MUSEO DI SCIENZE NATURALI “Enrico Caffi” - (BG) - per le classi quarte della Scuola primaria di Gorle
183,00
183,00
04/05/2023 04/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ADN Associazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze Naturali (95110910163) Aggiudicatari: ADN Associazione Didattica Naturalistica del Museo di Scienze Naturali (95110910163)
Pagamento Fattura n.695/00 del 17/05/2023 Fornitura del 17/05/2023 - INGRESSO MUSEI BRESCIA ALUNNI CLASSI II DELLA SCUOLA SECONDARIA DI GORLE - 19/05/2023
Pagamento Fattura n.1023088474 del 10/04/2023 Fornitura del 10/04/2023 - SPESE POSTALI FEBBRAIO 2023
5,64
5,64
29/04/2023 29/04/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Pagamento Fattura n.3367/P del 31/05/2023 Fornitura del 31/05/2023 - acquisto lavagna magnetica scuola primaria
Pagamento Fattura n. 24/FA3 del 24/03/2023 Fornitura del 24/03/2023 - Fornitura Cuffie CANYON per PC leggere con microfono e connettore USB - per INVALSI - scuola Primaria e Secondaria
Acconto del 25% del totale del soggiorno - OSTELLO DI ROVERETO - classi III Scuola Secondaria di Gorle - 26 e 27 aprile 2023
7.161,00
7.161,00
23/03/2023 19/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo S.C.A R.L (01875250225) Aggiudicatari: Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo S.C.A R.L (01875250225)
Pagamento Fattura n.235E del 11/05/2023 Fornitura del 11/05/2023 - Navigazione "Dal Po ai laghi di Mantova" - uscita didattica classi quarte della Scuola primaria di Gorle - 11/05/2023
1.100,00
1.100,00
30/05/2023 30/05/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANDES NAVI SRL (02207820206) Aggiudicatari: ANDES NAVI SRL (02207820206)
Pagamento Fattura n.58/PA del 30/04/2023 Fornitura del 30/04/2023 - Uscita didattica Teatro sociale di Bergamo - spettacolo "Acquaprofonda" classi I e II secondaria di Gorle - 04/04/2023 - servizio trasporto
Intervento di manutenzione e riparazione lavapavimenti VIP 380C CPL Nylon.
101,00
101,00
23/12/2022 08/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SOCAF Società per Azioni (01331640167) Aggiudicatari: SOCAF Società per Azioni (01331640167)
Contratto di Assistenza, Manutenzione e canone Annuale Software ARGO 2023. Prot. n°. 10632
Spese postali e provvigione periodo Mese di Febbraio 2022.
210,07
28,60
19/04/2022 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA ALT LOMBARDIA INCASSI CONTI CREDITO (97103880585)
Contratto Incarico responsabile D.P,O. - PRIVACY 2.0 dal 1-9-2022 al 31 -8-2022. Prot.
640,00
640,00
31/08/2022 08/02/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM. SRL UNIPERSONALE (05078440962)
